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采购信息
********至****铁路站前*标项目经理部*分部就需用的加工件实行****采购。现邀请贵单位前来参加报价。
*、采购内容:(详见****报价单及技术规格书)
序号 |
物资名称 |
规格型号 |
技术规格 |
需求单位 |
数量 |
备注 |
* |
盾构机刀盘吊环 |
按图纸加工 |
个 |
* |
||
* |
环形方管底座 |
*******.** *=*.** |
个 |
** |
||
* |
标准化图册氧气乙炔库 |
按图纸加工 |
个 |
* |
||
* |
*号台车支撑底座 |
按图纸加工 |
块 |
* |
||
* |
*号台车支撑底座 |
按图纸加工 |
块 |
* |
||
* |
标准化图册固定灯塔 |
按图纸加工 |
套 |
* |
||
* |
箱涵养护棚 |
按图纸加工 |
平方米 |
*** |
||
* |
反力架斜撑 |
按图纸加工 |
根 |
** |
||
* |
箱梁结构 |
按图纸加工 |
块 |
* |
||
** |
螺栓加工件 |
********* |
根 |
** |
||
** |
实心方钢 |
************* |
根 |
* |
||
** |
定制法兰 |
*****,****, 内径***** |
个 |
*** |
||
合计 |
备注:以上表中数量为暂估数量,实际供货及结算以实际到货验收合格的数量为准。
*.*结算货款:结算货款=实收数量×结算单价。
*.*.*实收数量:以工地验收合格物资的数量为准,以甲乙双方经办人签字的现场收料单据作为结算依据,每月**日至下月**日为*个供应结算期。乙方在供货当月**日前指定专人凭甲方签收的收料单与甲方核对并确认验收合格的材料数量,办理结算手续,并提供合法有效的当期结算总额的增值税专用发票。(如发票延时提供,则付款时间顺应延时)。
*.*货款支付方式:
银行转账支付。每月**日至次月**日为*个供应期,每月**日对账,**日前开具发票,甲方收到乙方合法有效的增值税专用发票认证通过后,以银行转账方式进行结算。材料验收合格后,*个月内支付货款的***%(乙方每次收款时,须开据同等金额的收款收据)。
*、采购文件文件获取
获取方式:缴纳标书工本费后,在“****平台(***.******.**)”中下载对应****的文件。****文件为***电子版,不提供纸质版。
报价揭示时间:****年*月*日 * 时 **分;
投标人要求:开标程序启动后,投标人应按时登*“****平台”的开标大厅。逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件,采购人不予受理。
*、采购人信息
采购及组织人:********至****铁路站前*标项目经理部*分部
采购及组织人:********至****铁路站前*标项目经理部*分部
联系人:****
联系电话:***********
邮箱:**********@**.***
*〇**年*月
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